《企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)規(guī)范》規(guī)定：內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

頓悟內(nèi)部控制體系本質(zhì)

明晰內(nèi)部控制設(shè)計思路

掌握內(nèi)部控制體系架構(gòu)

輕松設(shè)計內(nèi)部控制體系

第一講：透麻將看內(nèi)控

1.內(nèi)部控制定義

2.透麻將看本質(zhì)

3.國際內(nèi)控發(fā)展

4.中國內(nèi)控發(fā)展

第二講：內(nèi)控運行剖析

1.內(nèi)控運行現(xiàn)狀

2.內(nèi)控現(xiàn)狀分析

3.內(nèi)控運營保障

4.內(nèi)控運營要點

第三講：內(nèi)控基礎(chǔ)概念

1.企業(yè)基本分類

2.七大基本職能

3.三大業(yè)務(wù)循環(huán)

4.兩大管理核心

5.一大成功保障

第四講：內(nèi)控體系設(shè)計

1.內(nèi)控唯一對象

2.內(nèi)控設(shè)計思路

3.內(nèi)控組織保障

4.內(nèi)控設(shè)計原則

5.內(nèi)控設(shè)計精髓

6.內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容

7.內(nèi)控設(shè)計流程

8.內(nèi)控評價流程

第五講：制度流程表據(jù)

1.制度

2.流程

3.表據(jù)

第六講：公司管理制度

1.機(jī)構(gòu)管理制度

2.公文管理制度

3.授權(quán)管理制度

4.預(yù)算管理制度

5.合同管理制度

6.員工管理手冊

第七講：業(yè)務(wù)級管理規(guī)定

1.日常管理規(guī)定

2.資產(chǎn)管理規(guī)定

3.采購與付款管理規(guī)定

4.生產(chǎn)管理規(guī)定

5.倉儲管理規(guī)定

6.銷售與收款管理規(guī)定

第八講：部門級管理辦法

1.綜合部管理辦法

2.財務(wù)部管理辦法

3.采購部管理辦法

4.倉儲部管理辦法

5.技術(shù)部管理辦法

6.生產(chǎn)部管理辦法

7.銷售部管理辦法